财政支出项目绩效自评报告

发布时间：2017-07-20 17:07:21

考评类型：实施过程评价√ 完成结果评价□

项目名称：综合事务

项目编码：琼财预[2015]174号

项目单位：海南省个体私营企业协会办公室

主管部门：海南省工商行政管理局

组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组

评价时间：2017年7月4日

海南省财政厅制

海南省个体私营企业协会办公室

综合事务项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

海南省个体私营企业协会是省本级二级预算单位，主要负责宣传贯彻个体私营等非公有制经济的法律、法规和政策，维护个体私营组织的合法权益；承办省个体私营企业协会日常事务，指导市县个体私营企业协会工作。为本省个体私营企业提供服务、维护会员权益、行业自律等，协会办公室始终把服务会员工作摆在第一位，千方百计为会员排忧解难，积极开展依法维权工作，会员合法权益得到最大程度的保障。通过本项目的运行，省个私协办公室积极发挥职能作用，在引导和促进我省个体私经济又好又快发展做了一些有益的工作，努力促进我省个体私营经济发展。该项目用于会议、培训、维权、信息网络建设、印刷法律法规读本和国际旅游岛商标注册相关工作。

（二）项目绩效目标

严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，通过本项目的运行，本办公室搭建海南省个体私营企业服务平台，其内容包括会员的信息公示、荣誉榜公示、法律法规宣传、企业年报答疑，会员与会员之间的交流以和互助等。同时做好平台的宣传和推广工作；一是印制宣传单20多万份在工商部门服务窗口和各市县个私协基层分会进行发放宣传和推广；二是在省工商局门户网站贴放省个私协微信服务平台标签进行宣传和推广。其使用法律读本和国际旅游岛商标宣传手册印制费：4.85万元，信息建设维护费5.04万元;三是加强培训，提高协会工作人员与会员企业工作能力和法律知识。2016年举办一期全省创业创新公益培训班，特邀请培训机构杨雄南老师进行授课，讲解了有关企业创业创新，如何运用利他思维构建免费企业运营模式，解决中小企业经营困境，建立最实效的商业模式，实现企业的持续发展等，其支出培训费3.84万元。聘请佳明会计师事务所(普通合伙)为省个私协办公室法人离任经济审计费为4.47万元;聘请法律顾问，为会员企业提供法律咨询，解答疑问，维护会员企业的合法权益。其中聘请法律顾问、个体私营组织维权费支出3.45万元。四是积极筹备、精心组织、周密安排，成功召开全省秘书长工作会、个私协工作会，扎实推进个私协会各项工作,其会议费2.35万元。通过本项目的运行，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕经济社会发展大局、围绕党和政府中心工作，团结、教育、引导广大个体私营经营者坚定不移地走中国特色社会主交道路，开展遵法守信教育，服务会员企业发展，促进创业、就业、加强自身建设等方面做了大量卓有成效工作，社会影响力得到进一步提升。为我省个体私营企业经济持续健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2016年该项目预算数为24万元，实际下达预算数为24万元，实际支出24万元，完成全年比例的100%。

（二）项目资金使用情况分析

单位:万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
24	法律法规读本、国际旅游岛商标宣传手册	4.85	20.2%
	信息网络建设维护费	5.04	21%
	维权费(包括聘请律师费)	3.45	14.38%
	培训费	3.84	16%
	会议费	2.35	9.79%
	审计费	4.47	18.63%
合计		24	100%

1. 法律法规读本、国际旅游岛商标宣传手册费：用于支付印刷了2万册法律法规读本和国际旅游岛商标宣传手册；

2. 信息网络建设维护费：用于支付升级和完善会员服务信息平台；

3. 维权费(包括聘请常年法律顾问费)：用于支付为会员协调和处理会员的投诉的差旅费和聘请常年法律顾问；

4. 培训费：用于支付全省创业创新公益培训；

5. 会议费：用于支付全省个私协会工作会议；

6、审计费：用于支付本单位的审计。

（三）项目资金管理情况

综合事务预期目标已完成，2016年度财政收支未发生重大问题。综合事务的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于会议、培训、维权、信息网络建设、印刷法律法规读本和国际旅游岛宣传手册、审计。为合法、合规使用综合事务资金，我单位采取了两项措施：一是遵守《海南省工商行政管理局机关财务管理制度》、《关于严格规范财政性资金拨付管理的通知》、《海南省工商行政管理局省本级机关差旅管理实施办法》、《中共中央国务院关于印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知》、《海南省财政国库集中支付管理办法》。二是海南省个体私营企业协会办公室财务人员受省会计核算站的财务监督，随时掌握和监督综合事务资金开支情况，确保经费使用范围按规定开支。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。

团队成员设置与职能

姓名	职务	任务	所在处室
陈泽群	负责人	宣传贯彻个体私营等非公有经济法律、法规和政策，维护个体私营组织的合法权益，指导各市县个体私营企业协会工作，承办省个体私营企业协会日常工作。	办公室
王咸敬	综合部	负责印刷法律法规读本和国际旅游岛宣传手册和完善会员服务信息平台。	办公室
王鹏程	会员服务部	负责为会员协调和处理会员投诉和全省个私协工作会议。	办公室
林俊宇	会员服务部	负责全省创业创新公益培训和审计。	办公室

（二）项目管理情况分析

项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达到100%，进展情况良好。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批，会计管理中心核算站审核后从专项经费账户支出，确保了项目资金专款专用，安全高效。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性。项目预算是24万元，成本控制基本达到预算目标；具体科目有6个，科目之间金额数采取微调的办法以达到节约项目成本的目的。

（二）项目的效率性。第一季度实施进度为7.73%，第二季度实施进度为37.30%，第三季度实施进度为15.86%，第四季度实施进度达100%。

该项目完全控制在预算之内，本项目得到贯彻执行为服务好全省个体户、私营企业奠定了基础，也为全省个私协系统事业发展提供极大支持。个私协会是党委、政府联系企业的桥梁与纽带，各级个私协会在党和政府的领导下，团结、帮助、引导、教育全省广大个体户和私营企业等非公有制经济人士，爱国敬业、守法经营、诚信服务、奉献社会，为海南建设社会物质文明、政治文明、精神文明，作出了积极的贡献。

五、综合评价情况及评价结论

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一、项目基本情况

项目实施单位

个体私营企业协会办公室

主管部门

省工商局行政管理局

项目负责人

陈泽群

联系电话

66756002

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